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索 引 号 01080690-5/2018-00595 文 号
发布机构 尊宝娱乐平台app 发布时间 2018-03-15
信息标题 华胥镇2018年预算公开

一、尊宝娱乐平台app华胥镇人民政府主要职责:

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;

2、制定和实施经济发展规划、计划;

3、加强政策引导,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产综合能力;

4、制定和实施社会事业发展规划,建立健全保障机制,促进社会事业发展;

5、加强社会管理,维护社会稳定,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;

6、抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;

7、加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全;

8、发展社会公共事业和集体公益事业,加强社会化服务体系建设,提高公共服务水平;

9、加强应急工作机制建设,保障公共安全,负责抗灾抢险和突发事件处理工作;

10、强化道德法制建设,提高公民整体素质;

11、加强政府自身建设,进一步巩固农村基层政权。

12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。  

13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。  

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2018年年度华胥镇工作任务:

在县委、县政府的坚强领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,围绕“人文山水尊宝娱乐平台app,丝路生态慢城”建设方向,坚定不移地走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路,以脱贫攻坚统揽工作全局,以“作风提升年”为主题,以基层组织建设为保障,紧扣“华夏源脉福地,丝路家居之都”建设目标,稳增长、调结构、惠民生,扎实推进各项重点工作,带动全镇各项事业不断发展,全力加快华胥家艺特色小镇、省考市级重点示范镇建设,推进镇域经济社会的快速发展,为将华胥打造成为产城融合、宜居宜业的现代化城市片区而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:  

 序号  单位名称
 1  尊宝娱乐平台app华胥镇人民政府(本级)
 2  尊宝娱乐平台app华胥镇农业综合服务中心
 3  尊宝娱乐平台app华胥镇社会事务服务所
 4  尊宝娱乐平台app华胥镇文化广播电视卫生服务中心
 5  尊宝娱乐平台app华胥镇计划生育技术服务中心
 6  尊宝娱乐平台app华胥镇林业服务站

四、部门人员情况说明:

截止2017年底,本部门人员编制91人,其中行政编制38人、事业编制53人;实有人员60人,其中行政27人、事业33人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明:

截至2017年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

2018年部门预算收支总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 7,563,528.0000 一、一般公共服务支出 3,220,658.00 一、基本支出 7,018,528.00
(一)一般公共预算拨款 7,563,528.00 二、外交支出 0.00 工资福利支出 3,667,928.00
(二)政府性基金收入 0.00 三、国防支出 0.00 商品和服务支出 930,440.00
二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 对个人和家庭的补助 2,420,160.00
三、事业收入 0.0000 五、教育支出 0.00 二、业务经费支出 0.00
其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 六、科学技术支出 0.00 工资福利支出 0.00
四、事业单位经营收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 176,724.00 商品和服务支出 0.00
五、下级单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 300,000.00 对个人和家庭的补助 0.00
六、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 180,474.00 资本性支出(基本建设) 0.00
    十一、节能环保支出 0.00 资本性支出(类) 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00
    十三、农林水支出 3,140,672.00 对企业补助 0.00
    十四、交通运输支出 0.00 对社会保障金补助 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00 其他支出(类) 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00 三、专项资金支出 0.00
    十七、金融支出 0.00 工资福利支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00 商品和服务支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00
    二十、住房保障支出 0.00 债务利息及费用支出 0.00
    二十一、粮油物资储备支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00 资本性支出(类) 0.00
    二十三、预备费 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00
    二十四、其他支出 0.00 对企业补助 0.00
    二十五、转移性支出 0.00 对社会保障金补助 0.00
    二十六、债务还本支出 0.00 其他支出(类) 0.00
    二十七、债务付息支出 0.00    
    二十八、债务发行费用支出 0.00    
   

 

     
本年收入合计 7,563,528.00 本年支出合计 7,018,528.00 本年支出合计 7,018,528.00

 

2018年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  合计 7,563,528.00 7,563,528.00 7,563,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
060001 华胥镇本级 7,563,528.00 7,563,528.00 7,563,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

2018年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  合计 7,018,528.00 7,018,528.00 7,018,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
060001 华胥镇本级 7,018,528.00 7,018,528.00 7,018,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

    7,018,528.00 7,018,528.00 0.00 0.00  
060 华胥镇 7,018,528.00 7,018,528.00 0.00 0.00  
 2010301  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3,140,658.00 3,140,658.00 0.00 0.00  
 2010650  事业运行(财政事务) 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00  
 2019999  其他一般公共服务支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00  
 2070109  群众文化 176,724.00 176,724.00 0.00 0.00  
 2080104  综合业务管理 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00  
 2100716  计划生育机构 180,474.00 180,474.00 0.00 0.00  
 2130104  事业运行(农业) 180,784.00 180,784.00 0.00 0.00  
 2130204  林业事业机构 305,328.00 305,328.00 0.00 0.00  
 2130705  对村民委员会和村党支部的补助 2,654,560.00 2,654,560.00 0.00 0.00  

 

2018年一般公共预算支出表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

  合计 7,018,528.00 7,018,528.00 0.00 0.00  
060 华胥镇 7,018,528.00 7,018,528.00 0.00 0.00  
 30101  基本工资 1,745,316.00 1,745,316.00 0.00 0.00  
 30102  津贴补贴 1,125,192.00 1,125,192.00 0.00 0.00  
 30107  绩效工资 698,820.00 698,820.00 0.00 0.00  
 30199  其他工资福利支出 98,600.00 98,600.00 0.00 0.00  
 30201  办公费 446,430.00 446,430.00 0.00 0.00  
 30202  印刷费 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00  
 30204  手续费 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00  
 30205  水费 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00  
 30206  电费 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00  
 30208  取暖费 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00  
 30211  差旅费 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00  
 30213  维修(护)费 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00  
 30225  专用燃料费 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00  
 30227  委托业务费 2,570.00 2,570.00 0.00 0.00  
 30229  福利费 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00  
 30231  公用车辆运行维护费 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00  
 30239  其他交通费用 130,440.00 130,440.00 0.00 0.00  
 30305  生活补助 21,600.00 21,600.00 0.00 0.00  
 30399  其他对个人和家庭的补助支出 2,398,560.00 2,398,560.00 0.00 0.00  

 

2018年政府基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

           

 

2018年政府基金预算支出表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

           

 

2018年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

  合计 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
060 华胥镇 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
 2010301  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00

 

2018年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金额

**

**

1

  合计 4,598,368.00
060 华胥镇 4,598,368.00
 2010301  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 3,119,058.00
 2010650  事业运行(财政事务) 20,000.00
 2019999  其他一般公共服务支出 60,000.00
 2070109  群众文化 176,724.00
 2080104  综合业务管理 300,000.00
 2100716  计划生育机构 180,474.00
 2130104  事业运行(农业) 180,784.00
 2130204  林业事业机构 305,328.00
 2130705  对村民委员会和村党支部的补助 256,000.00

 

2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

 

 

 

 

           

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