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索 引 号 01080690-5/2018-00249 文 号
发布机构 尊宝娱乐平台app 发布时间 2018-02-27
信息标题 尊宝娱乐平台app2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

尊宝娱乐平台app十八届人大三次会议文件(12)

关于尊宝娱乐平台app2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

 

——2018年2月8日在尊宝娱乐平台app第十八届人民代表大会第三次会议上

 

尊宝娱乐平台app财政局局长  龚  卫

各位代表:

受县人民政府委托,现将尊宝娱乐平台app2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)报告如下,请予审议,并请大会列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,在各部门、各镇街的积极配合下,按照“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的总体目标,坚持稳中求进的总基调,以脱贫攻坚统揽全局,全力加强收支管理,强力推进财税改革,着力保障重点支出,预算执行情况良好,财政运行总体平稳,各项目标和重点工作全面完成,较好的完成了县十八届人大一次会议通过的各项预算任务,有力的支持了全县经济社会快速健康发展。

2017年,全县地方财政收入实现34708万元,较去年减少16839万元,下降32.67%。其中:一般预算收入完成28507万元,较上年下降33.51%,完成了市政府调整后的考核任务;基金预算收入完成6201万元,较上年下降25.52%。

(一)一般预算收入完成情况

——税收收入完成17989万元,完成预算的66.2 %,下降31.87%。其中:国税部门收入完成8661万元,完成预算的108.81%,增长76.18%;地税部门收入完成9328万元,完成预算的48.55%,下降56.59 %。其中:耕地占用税完成3397万元,完成预算的25.6%,下降71.36%;契税完成1141万元,完成预算的103.73%,增长30.7%。

——非税收入完成10518万元,完成预算的67.04%,下降35.76%。其中:行政事业性收费1313万元,完成预算的17.28%,下降82.03%;罚没收入 2517万元,完成预算的91.53%,下降7.6%;国有资源有偿使用收入完成4633万元,完成预算的133.13%,增长10.39%;专项收入完成2021万元,完成预算的108.66%,下降5.87%。

全县财政支出完成365221万元。其中:一般预算支出357590万元,完成调整预算的99.99%,增长0.4%;基金预算支出7631万元,完成预算的57.42%,下降60.8%。

(二)一般预算支出完成情况

一般公共服务支出21224万元,完成预算的152.8%,增长8.9%;国防支出200万元,完成预算的121.2%,下降23.4%;公共安全支出15533万元,完成预算的168.9%,增长31.6%;教育支出98373万元,完成预算的200.7%,增长35.3%;科学技术支出557万元,完成预算的488.6%,增长34.9%;文化体育与传媒支出4815万元,完成预算的160.9%,增长42.4%;社会保障和就业支出52471万元,完成预算的111%,下降13.1%;医疗卫生与计划生育支出50569万元,完成预算的290.7%,增长1.1%;节能环保支出3787万元,完成预算的135.3%,下降22.2%;城乡社区事务支出18097万元,完成预算的209.6%,下降32.2%;农林水支出73326万元,完成预算的270.2%,下降4.3%;交通运输支出4562万元,完成预算的182.7%,增长18.3%;资源勘探信息等支出811万元,完成预算的513.3%,下降88.7%;商业服务业等支出2553万元,完成预算的776%,下降21.1%;金融支出23万元;国土海洋气象等支出2669万元,完成预算的303.6%,增长68.7%;住房保障支出5951万元,完成预算的166.2%,下降27.6%;粮油物资储备支出325万元,完成预算的186.8%,下降13.3%;其他支出446万元,完成预算的80.2%,下降70.5%;债务付息支出1298万元,完成预算的43.3%。

需要说明的是,上述预算收支执行情况是快报数据,在年度决算后,还会有所变化,预算执行结果待决算编审结束后,再报县人大常委会审议。

二、2017年预算执行及财政主要工作完成情况

(一)突出规范管理,切实提高财政收入质量

牢固树立依法理财观念,优化收入结构,做实财政收入,提高税收比重。2017年税收收入完成17989万元,税收占比为63.1%,较上年提高了1.5个百分点。

一是不断健全税收征管机制。财税部门克服经济下行、结构性减税等因素影响,加大组织收入力度,着力堵塞征管漏洞,充分利用第三方力量开展税收专项清查,全年共完成16户企业清查,共查出欠缴税收2059万元。二是持续推进综合治税工作。不断完善我县综合治税工作机制及实施办法,开展重点企业大走访、大调研、大宣传工作,全年共走访企业99户,出台关于加强自产农产品税收证明管理的通知,进一步规范自产农产品税收漏洞。三是全面开展控税引税工作。建立控税引税工作制度,成立控税引税领导小组,积极开展控税引税各项工作。全年存量企业引税85.84万元,新引进企业引税360.15万元。四是积极促进国地税融合发展。面对营改增后国税、地税纳税服务格局的激变,财政部门积极协调,不断拓展国地税合作的形式和领域,建成启用了尊宝娱乐平台app税务办税服务厅,保证国地税合作稳步向前推进。五是全面实施非税收入电子化缴库。深入推进非税收入收缴管理改革,从2017年9月18日起,财税库银横向联网非税收入电子化缴库系统正式上线运行,确保非税收入资金及时足额入库,杜绝违法违规增加财政收入现象的发生。

(二)突出追赶超越,全力支持县域经济发展

积极包装项目,多方争取上级政策扶持资金,全力支持县域经济发展。全年累计争取中省资金179399万元。

一是积极整合财政资金。以支持重点项目建设为突破口,不断加大对促投资稳增长等重点领域和关键环节的投入力度,实现经济实力、发展质量和有效财力的同步增长。二是扶持支柱产业和重点企业。安排2000万元,用于工业发展及招商引资奖励;拨付资金726万元,用于规上工业企业、科技企业小巨人项目、新获省市级名牌产品及名牌商标企业奖励等。三是完善园区基础设施建设。累计拨付资金4954万元,主要用于西北家具工业园、县工业园区完道路照明改造、道路及基础设施建设,改善投资环境。四是促进新兴产业发展。拨付资金945万元,用于县电子商务中心建设及运营。拨付资金667万元,用于玉山镇可再生能源应用综合试点示范项目补助及光伏发电项目补助。五是全力助推全域旅游。拨付资金1000万元,用于县全域旅游公司项目的前期费用;拨付资金1000万元,用于旅游宣传;拨付资金437万元,用于旅游景点免费开放;拨付资金100万元,用于县智慧旅游公共服务平台建设。

(三)突出脱贫攻坚,实现群众“获得感”提升

以脱贫攻坚作为财政支农工作的重点,整合各类扶贫资金,坚持精准扶贫,培育壮大脱贫主导产业。

一是做好脱贫攻坚资金保障。2017年累计筹集财政扶贫专项资金24883万元,其中中省扶贫专项资金3883万元,市级扶贫专项资金10055万元,县级扶贫专项资金10885万元。二是加快资金支出进度。全年扶贫支出24618.6万元,主要用于贫困村基础设施建设、贫困户产业发展项目、贫困大学生助学、农民实用技术培训等。三是积极开展涉农资金整合。以改善农村人居环境入手,整合项目资金3106万元;以发展扶贫产业促发展入手,整合扶贫资金11592万元;以加快县域现代农业建设入手,整合现代农业园区资金1800万元。四是强化农村基础设施和生态文明建设。拨付一事一议资金2403万元, 用于农村水泥路硬化、安装太阳能路灯、美化绿化及美丽乡村建设;拨付资金600万元,扎实做好美丽乡村建设试点及扶持壮大村集体经济试点工作。拨付资金3215万元,用于乡村环境卫生整治。五是大力推进保障性安居工程建设。拨付资金10287万元,用于农村危房改造项目补助,有效改善建档立卡贫困户及非建档立卡贫困户等困难群众的居住条件;拨付资金5828万元,保障移民搬迁工程的顺利进行。

(四)突出民生保障,着力增进人民群众福祉

始终坚持把民生改善作为首要任务,用好存量、用活增量, 2017年全县民生支出318048万元,占一般预算支出的88.94%。

一是支持教育均衡发展。全年教育投入98373万元,较上年增长35.3%。拨付资金1024万元,落实贫困学生教育扶贫资助政策;拨付义务教育保障经费5897万元,确保了中小学正常运转;拨付资金4228万元,落实营养改善计划,惠及学生4.5万余人;拨付资金26588万元,支持薄弱学校改造。二是支持文化发展繁荣。全年文化体育传媒支出4815万元。其中拨付资金519万元,支持农村文化建设,提升农村群众文化水平;拨付资金330万元,用于保障图书馆文化馆站免费开放,充实图书馆图书库;拨付文化体育经费 539万元,群众文化体育、广场文化更加丰富多彩。三是支持社会保障体系建设。坚持保基本,兜底线,全力落实社保政策。全年拨付各类社保资金共计支出60091万元,保证了城乡低保、五保、城乡居民养老保险、创业就业、抚恤救灾等支出需要,有力维护了社会和谐稳定。四是加大公共卫生资金投入。拨付新农合、基本公共卫生、村医补助和疾病预防控制等各类卫生专项资金50569万元,大力支持深化医药卫生体制改革。拨付健康扶贫专项资金1200万元,用于贫困户体检、配备小药箱等,保障健康扶贫工作顺利有序开展。五是全力支持生态发展。拨付治污减霾项目资金6636万元用于沙场拆除、散煤治理、煤改清洁能源及环山路绿化等项目支出。拨付城市基础设施项目资金18071万元,用于县城基础设施建设、重点镇文化旅游名镇建设、美丽宜居村庄建设。拨付资金2464万元,用于县乡公路交通隐患治理、连村路建设、公路养护等项目支出。

(五)突出改革创新,不断深化财政体制改革

适应财政管理新要求,继续深化财政体制改革,加强财政基础工作,加快建立现代财政制度。

一是规范政府采购制度。全年完成县教育局等49个采购项目的招标工作,节约资金1310万元,提高采购服务效率,降低财政支出。二是加强预算绩效管理和内控工作。全年开展重点评价项目10个,部门自评34个,第三方评价2个,评价资金总计6.2亿元。积极开展行政事业单位内部控制工作,为内控工作进一步信息化、常态化奠定基础,全县财政内控制度建设成效明显。三是深化国库集中支付改革。积极推行公务卡制度,完成集中支付资金394299万元,其中:直接支付232454万元,授权支付161845万元,公务卡支付448万元。四是不断规范国有资产管理。完成全县行政事业单位资产条码化管理、产权登记工作,共审批行政事业单位资产购置事项173笔,涉及资金5242万元。五是有效推进财政法制建设。完成18个单位2016年部门预算执行、会计信息质量及财务收支的检查,涉及财政资金45728万元,查处违规资金149万元。

总的来看,2017年我县财政预算执行情况良好,各项财政工作取得了新的进展。但是,财政工作仍面临一些矛盾和问题,主要是:受宏观经济形势和市场因素影响,财政收入增长面临巨大压力;在收入增长乏力的情况下,民生与发展所需支出日益增加,政策性增支规模不断增加,支出保障压力空前,收支矛盾十分尖锐;财政支持经济转型任务更加繁重,财政预算管理基础工作仍需加强,资金使用绩效有待进一步提高。对此,我们将高度重视,采取有效措施,通过深化改革、强化管理来加以解决。

三、2018年财政预算(草案)

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是推进结构性改革的攻坚之年。从经济层面看,我国经济发展进入“新常态”,仍然面临着很多困难和挑战,经济下行压力依然较大,防范和化解财政风险面临的形势不容忽视;从政策性层面看,进一步实施减税降费政策等因素,会直接减少部分收入。2018年财政收支矛盾十分突出,财政面临着前所未有的困难。

(一)2018年财政预算安排的指导思想

以党的十九大精神为指导,紧紧围绕新时代中国特色社会主义发展的战略安排,优化财政资源配置,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战;全面贯彻县委、县政府的决策部署,认真落实积极的财政政策,努力培植财源,狠抓收入征管,提高收入质量;优化支出结构,重点保障民生和重大项目支出,持续改善民生;坚持勤俭节约原则,从严控制一般性支出,坚持保工资、保稳定、保运转的原则,细化预算编制,硬化预算约束,提高发展的质量和效益;深化财政改革,加快建立现代财政制度,不断促进县域经济社会持续健康发展。

(二)2018年预算安排情况

根据上述财政形势和预算安排指导思想,结合县委、县政府总体工作部署,坚持全力以赴保工资、尽心尽力保民生、厉行节约保运转、量力而行促发展的编制原则,努力增收节支,实现财政收支平衡。建议2018年财政预算安排如下:

2018年全县地方财政一般预算收入计划安排30217万元,较上年增长6%。基金预算收入安排14257万元。

一般预算收入项目安排情况是:

——税收收入19775万元,增长9.9%。其中:国税部门组织收入9700万元,增长12%;地税部门组织收入10075万元,增长8%。

——非税收入10442万元,下降0.7%。其中:行政事业性收费1400万元,增长6.6%,罚没收入2600万元,增长3.3%;国有资源(资产)有偿使用收入4700万元,增长1.4%;专项收入 1742万元,下降13.8%。

按照上述收入预算和现行财政体制计算,2018年我县一般预算收入30217万元,加上上级补助收入117873万元,减去上解上级支出1883万元,全县一般预算财力为146207万元。根据《预算法》和省市关于预算编制的精神,我县财政支出安排继续坚持 “量入为出、收支平衡”“统筹兼顾、突出重点”“艰苦奋斗、厉行节约”的原则,充分体现“保工资、保运转、保民生”的理财思想,严格控制一般性支出,继续向保障民生和支持产业培育倾斜。

受财力所限,2018年全县一般预算支出安排146207万元,留有硬缺口30226万元(债务还本付息15104万元、改革性补贴6318万元、养老金缺口8804万元)未安排。较上年年初预算(下同)下降0.8%,与可安排财力持平。

全县一般预算支出安排情况是:

——一般公共服务支出16820万元,增长21.6%;

——国防支出75万元,下降54.5%;

——公共安全支出7002万元,下降14.5%;

——教育支出41930万元,增长2.9%;

——科学技术支出315万元,增长191.7%;

——文化体育与传媒支出2360万元,增长9.1%;

——社会保障与就业支出30334万元,下降11.8%;

——医疗卫生与计划生育支出13259万元,增长3%;

——城乡社区支出5542万元,下降26.3%;

——农林水支出15787万元,增长17.3%;

——交通运输支出1660万元,下降1.3%;

——资源勘探信息等支出237万元,增长50%;

——商业服务业等支出97万元,下降24.8%;

——国土海洋气象等支出963万元,增长9.6%;

——住房保障支出3060万元,增长5.5%;

——粮油物资储备支出177万元,增长1.7%;

——预备费2200万元,下降50.2%;

——其他支出4389万元,增长689.4%。

全年基金预算支出安排14257万元,和收入持平。

为了体现预算编制的完整性,按照财政部要求,支出预算的编制,除了按本级财政预算财力安排支出外,上级财政预先告知的专款也要编入预算, 2018年上级财政预先告知我县专款55043万元,全县财政一般预算支出总体安排为200110万元。

四、2018年财政主要工作

按照高质量发展的要求,为确保2018年预算执行顺利实施,我们将着力抓好以下几项重点工作:

(一)全面推进综合治税,提高财政收入质量

一是坚持依法征收管理。严格执行国家税收政策,既要做到依率计征、应收尽收,又要避免征收“过头税”,促进税收收入稳定增长。二是深入推进非税收入收缴管理改革。将所有执收单位、所有非税收入项目全部纳入非税收入收缴系统,切实提高非税收入管理水平和效率。三是全力抓好控税引税。适应经济发展新常态,始终把组织收入作为财政的中心工作,与招商引资工作结合,提升政策吸引力,努力提高财政收入的总量和质量。

(二)充分发挥职能作用,促进经济提质增效

一是加大向上争取资金力度。围绕新农村建设、城镇基础设施、统筹城乡、交通路网等重大项目,做好项目论证、筛选、申报工作,积极争取省市扶持资金,充分发挥财政支持经济发展的作用。二是充分发挥财政职能。用活工业园区专项资金、中小企业发展基金和农业产业发展资金,橇动更多的资金支持工业发展和现代农业提质增效。三是构建多元化投融资渠道。引导社会资金投入,鼓励社会资本参与城市基础设施及公共服务领域投资运营,参与公益性事业和新型城镇化建设,拉动经济增长。

(三)不断优化支出结构,切实保障改善民生

一是支持打好精准脱贫攻坚战。以脱贫攻坚总揽全局,支持农村基础设施建设,改善农村人居环境,整合各类扶贫资金,精准扶贫、巩固成果,切实提高贫困群众自我发展能力。二是全面落实好各项民生政策。压减一般性开支,集中财力促进民生持续改善和各项社会事业发展。加大教育投入,支持“全面改薄”,促进教育均衡发展。全面落实民政优抚、社会救济、医疗卫生、社保、就业等民生政策,确保各类支农补贴落实到位,切实提高群众生活幸福指数。三是不断完善社会保障体系。强化政策托底,深化养老保险制度改革,健全社会保险、社会救助机制。保障行政政法、文化体育、公共安全等各项社会事业发展,维护社会稳定。

(四)深入推进财政改革,建立现代财政制度

一是深化部门预算改革。认真落实预算管理制度,细化预决算信息公开内容,提高信息公开的及时性和透明度。完善跨年度预算平衡机制,实行中期财政规划管理,编制三年滚动财政规划。二是均衡收支预算执行。完善财政资金运行动态监控体系,认真落实国库集中支付、公务卡、政府采购和投资评审等管理规定,确保财政资金安全规范高效使用。三是加强政府债务预算管理。防范和化解重大风险,严格控制政府债务规模,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债,不断提升债务资金使用绩效。

(五)加强财政监督力度,提升财政资金效益

一是加强资金绩效评价。扩大绩效评价项目数量和规模,扎实做好保障房建设、医疗卫生、教育事业、城市基础建设等民生项目绩效管理;对评价结果适度公开,逐步形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。二是加强对重点领域和项目的监督检查。对外界关注度高、易滋生腐败的项目,强化事前、事中监督,做到问题早发现、早纠错,防患未然。三是全面落实各项惠民政策。对民生和涉农补贴资金的使用和发放,严格程序、标准、范围,做到公开、公正,坚决杜绝虚报冒领和套取资金行为。

(六)切实强化作风建设,提高依法理财水平

一是持续加强作风建设。以“作风提升年”为主题,进一步纠正“四风”,以永远在路上的坚韧和执着加强作风建设,认真落实党风廉政建设责任制,加强对重点领域、重点环节、重点岗位廉政风险点的分析排查,完善廉政风险防控各项措施。二是加强财政基础工作。结合机关规范化、精细化管理,以“行政提速、服务提质、资金提效”为目标,通过政治理论、财经政策、财政业务等全方位的学习,使广大财政干部提高素质,提升能力。三是加强财政干部队伍建设。落实新时期好干部标准,按照政治过硬、本领高强的要求,切实解决效能建设中存在的问题,打造高素质专业化财政干部队伍,为财政改革发展提供坚强的组织保障和人才支撑。

各位代表,完成2018年的财政工作任务繁重而艰巨,重任在肩,使命光荣,我们有决心、有信心在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,勇于担当,负重奋进,努力完成2018年财政预算和各项改革发展目标,为建设“人文山水尊宝娱乐平台app,丝路生态慢城”不懈努力!

表一

尊宝娱乐平台app2017年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

预算科目

二○一六年决算数

二○一七年

预算数

完成数

完成预算%

比上年+-%

一般预算收入合计

42872

42862

28507

66.5%

-33.5%

  其中:税收收入

26404

27172

17989

66.2%

-31.9%

        非税收入

16468

15690

10518

67.0%

-36.1%

 1、国税部门

4916

7960

8661

108.8%

76.2%

    增值税

4423

7240

7722

106.7%

74.6%

    企业所得税

493

720

939

130.4%

90.5%

 2、地税部门

21488

19212

9328

48.6%

-56.6%

    营业税

4867

 

10

 

-99.8%

    企业所得税

68

120

61

50.8%

-10.3%

    个人所得税

301

350

499

142.6%

65.8%

    资源税

87

120

43

35.8%

-50.6%

    城市维护建设税

1115

1400

1220

87.1%

9.4%

    房产税

451

580

418

72.1%

-7.3%

    印花税

356

400

354

88.5%

-0.6%

    城镇土地使用税

464

530

561

105.8%

20.9%

    土地增值税

577

760

781

102.8%

35.4%

    车船税

468

580

843

145.3%

80.1%

    耕地占用税

11861

13272

3397

25.6%

-71.4%

    契税

873

1100

1141

103.7%

30.7%

 3、财政部门

16468

15690

10518

67.0%

-36.1%

   行政事业性收费收入

7305

7600

1313

17.3%

-82.0%

   罚没收入

2724

2750

2517

91.5%

-7.6%

   国有资源(资产)有偿使用收入

4197

3480

4633

133.1%

10.4%

   专项收入

2147

1860

2021

108.7%

-5.9%

   其他收入

95

 

34

 

-64.2%


表二

尊宝娱乐平台app2017年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目

二○一六年决算数

二○一七年

预算数

完成数

完成预算%

比上年+-%

一般预算支出合计

356183

194218

357590

184.1%

0.4%

1、一般公共服务支出

19486

13888

21224

152.8%

8.9%

2、国防支出

261

165

200

121.2%

-23.4%

3、公共安全支出

11801

9194

15533

168.9%

31.6%

4、教育支出

72694

49020

98373

200.7%

35.3%

5、科学技术支出

413

114

557

488.6%

34.9%

6、文化体育与传媒支出

3382

2992

4815

160.9%

42.4%

7、社会保障和就业支出

60379

47286

52471

111.0%

-13.1%

6、医疗卫生与计划生育支出

50001

17393

50569

290.7%

1.1%

9、节能环保支出

4870

2800

3787

135.3%

-22.2%

10、城乡社区支出

30324

8635

18097

209.6%

-40.3%

11、农林水支出

76620

27137

73326

270.2%

-4.3%

12、交通运输支出

3856

2497

4562

182.7%

18.3%

13、资源勘探信息等支出

7166

158

811

513.3%

-88.7%

14、商业服务业等支出

3235

329

2553

776.0%

-21.1%

15、金融支出

 

 

23

 

 

16、国土海洋气象等支出

1582

879

2669

303.6%

68.7%

17、住房保障支出

8224

3581

5951

166.2%

-27.6%

18、粮油物资储备支出

375

174

325

186.8%

-13.3%

19、预备费

 

4420

 

 

 

20、其他支出

1514

556

446

80.2%

-70.5%

21、债务付息支出

 

3000

1298

43.3%

 

 

表三

尊宝娱乐平台app2017年政府性基金预算收支执行情况表

单位:万元

项        目

2016年

决算数

2017年

项        目

2016年

决算数

2017年

预算数

完成数

完成预算%

比上年+-%

预算数

完成数

完成预算%

比上年+-%

一、政府住房基金收入

 

 

 

 

 

一、教育支出

 

 

 

 

 

二、散装水泥专项资金收入

 

 

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

60

 

60

 

0.0%

三、新型墙体材料专项基金收入

48

50

59

118.0%

22.9%

三、社会保障和就业支出

178

 

338

 

89.9%

四、城市公用事业附加收入

 

 

 

 

 

四、城乡社区支出

12836

13240

5617

42.4%

-56.2%

五、国有土地收益基金收入

 

930

1

 

 

五、农林水支出

 

 

 

 

 

六、农业土地开发资金收入

 

160

4.0

 

 

六、交通运输支出

 

 

 

 

 

七、国有土地使用权出让收入

8131

11650

5946

51.0%

-26.9%

七、资源勘探电力信息等支出

46

50

450

900.0%

878.3%

八、城市基础设施配套费收入

384

390

50

12.8%

-87.0%

八、商业服务业等支出

100

 

60

 

-40.0%

九、污水处理费收入

108

110

128

116.4%

18.5%

九、其他支出

459

 

1106

 

141.0%

十、水土保持补偿费收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、其他政府性基金收入

4

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

基金预算收入合计

8675

13290

6201

46.7%

-28.5%

基金预算支出合计

13679

13290

7631

57.4%

-44.2%

 

表四

尊宝娱乐平台app2018年一般公共预算收入预算表(草案)

单位:万元

预算科目

二○一七年

二○一八年

 年初预算数

完成数

预算数

比上年完成数+-%

一般预算收入合计

42862

28507

30217

6.0%

  其中:税收收入

27172

17989

19775

9.9%

       非税收入

15690

10518

10442

-0.7%

 1、国税部门

7960

8661

9700

12.0%

    增值税

7240

7722

8720

12.9%

    企业所得税

720

939

980

4.4%

 2、地税部门

19212

9328

10075

8.0%

    营业税

 

10

 

-100.0%

    企业所得税

120

61

75

23.0%

    个人所得税

350

499

560

12.2%

    资源税

120

43

70

62.8%

    城市维护建设税

1400

1220

1370

12.3%

    房产税

580

418

480

14.8%

    印花税

400

354

400

13.0%

    城镇土地使用税

530

561

630

12.3%

    土地增值税

760

781

880

12.7%

    车船税

580

843

950

12.7%

    耕地占用税

13272

3397

3400

0.1%

    契税

1100

1141

1260

10.4%

 3、财政部门

15690

10518

10442

-0.7%

   行政事业性收费收入

7600

1313

1400

6.6%

   罚没收入

2750

2517

2600

3.3%

   国有资源(资产)有偿使用收入

3480

4633

4700

1.4%

   专项收入

1860

2021

1742

-13.8%

   其他收入

 

34

 

-100.0%

 

表五

尊宝娱乐平台app2018年一般公共预算支出预算表(草案)

单位:万元

预算科目

二○一七年年初预算(县级财力安排数)

二○一八年预算

支出预算合计

其中

县级财力安排数

比上年预算+-%

专项补助告知数

一般预算支出合计

147349

201250

146207

-0.8%

55043

1、一般公共服务支出

13837

16827

16820

21.6%

7

2、国防支出

165

75

75

-54.5%

 

3、公共安全支出

8188

7012

7002

-14.5%

10

4、教育支出

40764

41930

41930

2.9%

 

5、科学技术支出

108

315

315

191.7%

 

6、文化体育与传媒支出

2164

2973

2360

9.1%

613

7、社会保障和就业支出

34376

37328

30334

-11.8%

6994

6、医疗卫生与计划生育支出

12870

41470

13259

3.0%

28211

9、节能环保支出

0

560

0

#DIV/0!

560

10、城乡社区支出

7524

6202

5542

-26.3%

660

11、农林水支出

13455

31742

15787

17.3%

15955

12、交通运输支出

1682

2513

1660

-1.3%

853

13、资源勘探信息等支出

158

237

237

50.0%

 

14、商业服务业等支出

129

342

97

-24.8%

245

15、国土海洋气象等支出

879

963

963

9.6%

 

16、住房保障支出

2900

3995

3060

5.5%

935

17、粮油物资储备支出

174

177

177

1.7%

 

18、预备费

4420

2200

2200

-50.2%

 

19、其他支出

556

4389

4389

689.4%

 

20、债务还本支出

3000

0

 

 

 

 

表六

尊宝娱乐平台app2018年一般公共预算支出预算表(按经济分类)

单位:万元

功能科目

经济分类科目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助

其他资本性支出

其他支出

1、一般公共服务支出

16819

13343

2278

473

 

725

2、国防支出

75

 

 

 

 

75

3、公共安全支出

7002

5101

1870

31

 

 

4、教育支出

41930

39117

221

1265

 

1327

5、科学技术支出

314

82

11

1

 

220

6、文化体育与传媒支出

2360

2048

102

15

 

195

7、社会保障和就业支出

30335

2539

242

27554

 

 

6、医疗卫生与计划生育支出

13259

9636

207

2740

 

676

9、节能环保支出

0

 

 

 

 

 

10、城乡社区支出

5542

3322

67

3

 

2150

11、农林水支出

15787

6775

1573

5439

 

2000

12、交通运输支出

1660

1396

110

154

 

 

13、资源勘探信息等支出

237

98

11

 

 

128

14、商业服务业等支出

97

80

5

12

 

 

15、国土海洋气象等支出

963

908

53

2

 

 

16、住房保障支出

3060

 

 

3060

 

 

17、粮油物资储备支出

178

148

16

14

 

 

18、预备费

2200

 

 

 

 

2200

19、其他支出

4389

4389

 

 

 

 

20、债务还本支出

0

 

 

 

 

 

一般公共预算支出合计

146207

88982

6766

40763

0

9696

 

表七

2018年一般公共财政预算收支平衡表

单位:万元

收       入

支       出

项  目

预算数

项  目

预算数

一般公共预算收入合计

30217

一般公共预算支出合计

146207

转移性收入

117873

转移性支出

1883

 上级补助收入

117873

 上解上级支出

1883

   返还性收入

3781

   体制上解支出

 

   一般性转移支付收入

114092

   出口退税专项上解支出

10

   专项转移支付收入

0

   专项上解支出

1873

 下级上解收入

0

 补助下级支出

0

   体制上解收入

 

   返还性支出

 

   出口退税专项上解收入

 

   一般性转移支付

 

   专项上解收入

 

   专项转移支付

 

 动用上年净结余

 

*

*

 调入资金

 

*

*

一般公共预算收入总计

148090

一般公共预算支出总计

148090

 

表八

尊宝娱乐平台app2018年政府性基金预算表(草案)

单位:万元

项        目

2017年完成数

2018年预算

项        目

2017年完成数

2018年预算

预算数

比上年+-%

预算数

比上年+-%

一、新型墙体材料专项基金收入

59

 

-100.0%

一、文化体育与传媒支出

60

0

-100.0%

二、国有土地收益基金收入

1

990

 

   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

60

 

-100.0%

三、农业土地开发资金收入

4

180

 

二、社会保障和就业支出

338

0

-100.0%

四、国有土地使用权出让收入

5946

12450

109.4%

   大中型水库移民后期扶持基金支出

272

 

-100.0%

五、城市基础设施配套费收入

50

527

954.0%

   小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

66

 

-100.0%

六、污水处理费收入

128

110

-14.1%

三、城乡社区支出

5617

14257

153.8%

七、其他政府性基金收入

13

 

-100.0%

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4535

12450

174.5%

 

 

 

 

   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

   国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

990

 

 

 

 

 

   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

180

 

 

 

 

 

   新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

918

527

-42.6%

 

 

 

 

   污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

149

110

-26.2%

 

 

 

 

四、资源勘探信息等支出

450

0

-100.0%

 

 

 

 

   散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

450

 

-100.0%

 

 

 

 

   农网还贷资金支出

 

 

 

 

 

 

 

五、商业服务业等支出

60

0

-100.0%

 

 

 

 

   旅游发展基金支出

60

 

-100.0%

 

 

 

 

六、其他支出

1106

0

-100.0%

 

 

 

 

   其他政府性基金安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

   彩票发行销售机构业务费安排的支出

22

 

-100.0%

 

 

 

 

   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1084

 

-100.0%

收入合计

6201

14257

129.9%

支出合计

7631

14257

86.8%

 

表九

尊宝娱乐平台app2018年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项  目

2017年预计完成数

2018年预算数

增幅

项     目

2017年预计完成数

2018年预算数

增幅

一、利润收入

 

 

 

一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 1、投资服务企业利润收入

 

 

 

   1、国有企业资本金注入

 

 

 

 2、纺织轻工企业利润收入

 

 

 

 (1)国有经济结构调整支出

 

 

 

 3、建筑施工企业利润收入

 

 

 

   2、其他国有资本经营预算支出

 

 

 

 4、房地产企业利润收入

 

 

 

 (1)其他国有资本经营预算支出

 

 

 

二、产权转让收入

 

 

 

 

 

 

 

 1、其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算收入合计

 

 

 

国有资本经营预算支出合计

 

 

 

上年结余收入

 

*

*

 

 

*

*

国有资本经营预算收入总计

 

*

*

国有资本经营预算支出总计

 

*

*

 

表十

尊宝娱乐平台app2018年社会保险基金预算收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项   目

2017年预计完成数

2018年预算数

增幅

项   目

2017年预计完成数

2018年预算数

增幅

一、保费收入

 

 

 

一、失业保险基金支出

 

 

 

1、失业保险费收入

 

 

 

1、失业保险金

 

 

 

2、基本医疗保险费收入

 

 

 

2、医疗保险费

 

 

 

3、工伤保险费收入

 

 

 

3、丧葬抚恤补助

 

 

 

4、生育保险费收入

 

 

 

4、职业培训和职业介绍补贴

 

 

 

5、城镇居民基本医疗保险费收入

 

 

 

5、其他失业保险基金支出

 

 

 

二、利息收入

 

 

 

二、基本医疗保险基金支出

 

 

 

三、财政补贴收入

 

 

 

1、基本医疗保险统筹基金

 

 

 

 

 

 

 

2、医疗保险个人账户基金

 

 

 

 

 

 

 

三、工伤保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

1、工伤保险待遇

 

 

 

 

 

 

 

四、生育保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

1、生育保险金

 

 

 

 

 

 

 

2、其他生育保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

五、城镇居民基本医疗保险基金支出

 

 

 

社会保险基金预算收入合计

 

 

 

社会保险基金预算支出合计

 

 

 

转移性收入

 

*

*

转移性支出

 

*

*

 社会保险基金预算上年结余收入

 

*

*

 社会保险基金预算年终结余

 

*

*

社会保险基金预算收入总计

 

*

*

社会保险基金预算支出总计

 

*

*

 

表十一

尊宝娱乐平台app2018年经费支出预算表(功能分类项级)

单位:元

科目
编码

科目名称

合计

县级财力安排数

专项补助告知数

 

一般公共预算支出合计

2,012,498,105.79

1,462,067,232.79

550,430,873.00

201

 一般公共服务支出

168,269,248.14

168,199,248.14

70,000.00

20101

   人大事务

5,179,060.63

5,179,060.63

0.00

2010101

     行政运行

5,179,060.63

5,179,060.63

 

20102

   政协事务

2,048,643.92

2,048,643.92

0.00

2010201

     行政运行

2,048,643.92

2,048,643.92

 

20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

57,876,519.90

57,876,519.90

0.00

2010301

     行政运行

56,335,233.15

56,335,233.15

 

2010350

     事业运行

1,541,286.75

1,541,286.75

 

20104

   发展与改革事务

2,531,615.50

2,531,615.50

0.00

2010401

     行政运行

1,100,085.58

1,100,085.58

 

2010408

     物价管理

1,431,529.92

1,431,529.92

 

20105

   统计信息事务

1,441,999.08

1,441,999.08

0.00

2010501

     行政运行

917,135.08

917,135.08

 

2010550

     事业运行

524,864.00

524,864.00

 

20106

   财政事务

9,056,634.26

9,056,634.26

0.00

2010601

     行政运行

8,676,634.26

8,676,634.26

 

2010650

     事业运行

380,000.00

380,000.00

 

20107

   税收事务

11,960,744.40

11,960,744.40

0.00

2010701

     行政运行

4,710,744.40

4,710,744.40

 

2010702

     一般行政管理事务

6,850,000.00

6,850,000.00

 

2010706

     代扣代收代征税款手续费

400,000.00

400,000.00

 

20108

   审计事务

2,114,560.00

2,044,560.00

70,000.00

2010801

     行政运行

2,044,560.00

2,044,560.00

 

2010899

     其他审计事务支出

70,000.00

 

70,000.00

20111

   纪检监察事务

5,483,268.12

5,483,268.12

0.00

2011101

     行政运行

5,011,830.12

5,011,830.12

 

2011150

     事业运行

471,438.00

471,438.00

 

20113

   商贸事务

3,943,584.79

3,943,584.79

0.00

2011301

     行政运行

3,386,764.79

3,386,764.79

 

2011350

     事业运行

556,820.00

556,820.00

 

20115

   工商行政管理事务

16,736,745.68

16,736,745.68

0.00

2011501

     行政运行

16,736,745.68

16,736,745.68

 

20126

   档案事务

127,040.00

127,040.00

0.00

2012601

     行政运行

127,040.00

127,040.00

 

20128

   民主党派及工商联事务

426,626.42

426,626.42

0.00

2012801

     行政运行

426,626.42

426,626.42

 

20129

   群众团体事务

1,108,872.50

1,108,872.50

0.00

2012901

     行政运行

1,108,872.50

1,108,872.50

 

20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

3,044,152.08

3,044,152.08

0.00

2013101

     行政运行

3,044,152.08

3,044,152.08

 

20132

   组织事务

3,339,987.42

3,339,987.42

0.00

2013201

     行政运行

3,090,967.42

3,090,967.42

 

2013202

     一般行政管理事务

0.00

 

 

2013250

     事业运行

249,020.00

249,020.00

 

2013299

     其他组织事务支出

0.00

 

 

20133

   宣传事务

1,412,511.00

1,412,511.00

0.00

2013301

     行政运行

992,365.00

992,365.00

 

2013350

     事业运行

420,146.00

420,146.00

 

20134

   统战事务

370,329.75

370,329.75

0.00

2013401

     行政运行

370,329.75

370,329.75

 

20136

   其他共产党事务支出

38,926,352.69

38,926,352.69

0.00

2013601

     行政运行

38,926,352.69

38,926,352.69

 

20199

   其他一般公共服务支出(款)

1,140,000.00

1,140,000.00

0.00

2019999

     其他一般公共服务支出(项)

1,140,000.00

1,140,000.00

 

203

 国防支出

750,000.00

750,000.00

0.00

20306

   国防动员

700,000.00

700,000.00

0.00

2030601

     兵役征集

310,000.00

310,000.00

 

2030605

     国防教育

50,000.00

50,000.00

 

2030607

     民兵

190,000.00

190,000.00

 

2030699

     其他国防动员支出

150,000.00

150,000.00

 

20399

   其他国防支出(款)

50,000.00

50,000.00

0.00

2039901

     其他国防支出(项)

50,000.00

50,000.00

 

204

 公共安全支出

70,123,954.23

70,023,954.23

100,000.00

20401

   武装警察

2,849,000.00

2,849,000.00

0.00

2040103

     消防

2,849,000.00

2,849,000.00

 

20402

   公安

61,039,047.73

61,039,047.73

0.00

2040201

     行政运行

52,484,647.73

52,484,647.73

 

2040211

     禁毒管理

0.00

 

 

2040212

     道路交通管理

8,554,400.00

8,554,400.00

 

2040299

     其他公安支出

0.00

 

 

20406

   司法

6,235,906.50

6,135,906.50

100,000.00

2040601

     行政运行

6,135,906.50

6,135,906.50

 

2040607

     法律援助

100,000.00

 

100,000.00

205

 教育支出

419,297,347.38

419,297,347.38

0.00

20501

   教育管理事务

6,967,553.76

6,967,553.76

0.00

2050101

     行政运行

1,010,341.42

1,010,341.42

 

2050199

     其他教育管理事务支出

5,957,212.34

5,957,212.34

 

20502

   普通教育

393,583,910.70

393,583,910.70

0.00

2050201

     学前教育

467,800.00

467,800.00

 

2050202

     小学教育

184,933,701.70

184,933,701.70

 

2050203

     初中教育

120,772,977.70

120,772,977.70

 

2050204

     高中教育

69,193,431.30

69,193,431.30

 

2050299

     其他普通教育支出

18,216,000.00

18,216,000.00

 

20503

   职业教育

37,364.00

37,364.00

0.00

2050302

     中专教育

0.00

 

 

2050304

     职业高中教育

37,364.00

37,364.00

 

20504

   成人教育

2,621,296.00

2,621,296.00

0.00

2050402

     成人中等教育

1,571,592.00

1,571,592.00

 

2050499

     其他成人教育支出

1,049,704.00

1,049,704.00

 

20508

   进修及培训

5,267,222.92

5,267,222.92

0.00

2050801

     教师进修

3,919,236.00

3,919,236.00

 

2050802

     干部教育

1,347,986.92

1,347,986.92

 

20509

   教育费附加安排的支出

9,340,000.00

9,340,000.00

 

2050999

     其他教育费附加安排的支出

9,340,000.00

9,340,000.00

 

20599

   其他教育支出(款)

1,480,000.00

1,480,000.00

0.00

2059999

     其他教育支出(项)

1,480,000.00

1,480,000.00

 

206

 科学技术支出

3,149,941.50

3,149,941.50

0.00

20601

   科学技术管理事务

949,941.50

949,941.50

0.00

2060101

     行政运行

949,941.50

949,941.50

 

20604

   技术研究与开发

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2060404

     科技成果转化与扩散

2,200,000.00

2,200,000.00

 

207

 文化体育与传媒支出

29,724,368.61

23,596,468.61

6,127,900.00

20701

   文化

17,370,068.59

11,370,068.59

6,000,000.00

2070101

     行政运行

1,762,222.92

1,762,222.92

 

2070104

     图书馆

3,540,716.00

3,540,716.00

 

2070109

     群众文化

5,489,141.67

5,489,141.67

 

2070112

     文化市场管理

577,988.00

577,988.00

 

2070199

     其他文化支出

 

 

6,000,000.00

20702

   文物

8,905,936.35

8,905,936.35

0.00

2070201

     行政运行

1,383,474.75

1,383,474.75

 

2070204

     文物保护

5,157,329.60

5,157,329.60

 

2070205

     博物馆

2,365,132.00

2,365,132.00

 

20703

   体育

691,894.00

615,994.00

75,900.00

2070306

     体育训练

20,000.00

 

20,000.00

2070307

     体育场馆

615,994.00

615,994.00

 

2070308

     群众体育

55,900.00

 

55,900.00

20704

   新闻出版广播影视

2,756,469.67

2,704,469.67

52,000.00

2070402

     一般行政事务管理

 

 

52,000.00

2070404

     广播

2,704,469.67

2,704,469.67

 

20799

   其他文化体育与传媒支出(款)

0.00

0.00

0.00

2079999

     其他文化体育与传媒支出(项)

0.00

 

 

208

 社会保障和就业支出

373,285,060.57

303,341,310.57

69,943,750.00

20801

   人力资源和社会保障管理事务

21,039,579.33

21,039,579.33

0.00

2080101

     行政运行

4,247,630.91

4,247,630.91

 

2080104

     综合业务管理

9,554,734.75

9,554,734.75

 

2080109

     社会保险经办机构

7,224,213.67

7,224,213.67

 

2080199

     其他人力资源和社会保障管理事务支出

13,000.00

13,000.00

 

20802

   民政管理事务

37,961,126.16

12,201,126.16

25,760,000.00

2080201

     行政运行

2,583,724.75

2,583,724.75

 

2080204

     拥军优属

150,000.00

150,000.00

 

2080205

     老龄事务

29,728,081.33

6,058,081.33

23,670,000.00

2080208

     基层政权和社区建设

5,359,736.08

3,269,736.08

2,090,000.00

2080299

     其他民政管理事务支出

139,584.00

139,584.00

 

20805

   行政事业单位离退休

178,617,568.00

167,767,568.00

10,850,000.00

2080501

     归口管理的行政单位离退休

43,581,998.20

43,581,998.20

 

2080502

     事业单位离退休

124,185,569.80

124,185,569.80

 

2080507

     对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

10,850,000.00

20806

   企业改革补助

900,000.00

900,000.00

0.00

2080601

     企业关闭破产补助

900,000.00

900,000.00

 

20808

   抚恤

15,417,000.00

15,066,000.00

351,000.00

2080803

     在乡复原、退伍军人生活补助

101,000.00

 

101,000.00

2080805

     义务兵优待

15,250,000.00

15,000,000.00

250,000.00

2080899

     其他优抚支出

66,000.00

66,000.00

 

20809

   退役安置

12,655,000.00

9,540,000.00

3,115,000.00

2080901

     退伍士兵安置

3,150,000.00

60,000.00

3,090,000.00

2080902

     军队移交政府的离退休人员安置

5,000.00

 

5,000.00

2080903

     军队移交政府离退休干部管理机构

0.00

 

 

2080904

     退役士兵管理教育

 

 

20,000.00

2080999

     其他退役安置支出

9,480,000.00

9,480,000.00

 

20810

   社会福利

811,792.00

421,792.00

390,000.00

2081001

     儿童福利

50,000.00

50,000.00

 

2081002

     老年福利

290,000.00

 

290,000.00

2081004

     殡葬

70,000.00

20,000.00

50,000.00

2081005

     社会福利事业单位

351,792.00

351,792.00

 

2081099

     其他社会福利支出

 

 

50,000.00

20811

   残疾人事业

2,550,677.08

1,780,777.08

769,900.00

2081101

     行政运行

1,377,577.08

1,377,577.08

 

2081199

     其他残疾人事业支出

1,173,100.00

403,200.00

769,900.00

20815

   自然灾害生活救助

250,000.00

250,000.00

0.00

2081502

     地方自然灾害生活补助

250,000.00

250,000.00

 

20819

   最低生活保障

8,000,000.00

8,000,000.00

0.00

2081901

     城市最低生活保障金支出

3,000,000.00

3,000,000.00

 

2081902

     农村最低生活保障金支出

5,000,000.00

5,000,000.00

 

20820

   临时救助

1,031,714.00

1,031,714.00

0.00

2082001

     临时救助支出

500,000.00

500,000.00

 

2082002

     流浪乞讨人员救助支出

531,714.00

531,714.00

 

20821

   特困人员供养

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2082102

     农村五保供养支出

2,000,000.00

2,000,000.00

 

20825

   其他生活救助

900,000.00

0.00

900,000.00

2082502

     其他农村生活救助

900,000.00

 

900,000.00

20826

   财政对基本养老保险基金的补助

86,929,452.00

60,549,452.00

26,380,000.00

2082602

     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

86,929,452.00

60,549,452.00

26,380,000.00

20899

   其他社会保障和就业支出(款)

4,221,152.00

2,793,302.00

1,427,850.00

2089901

     其他社会保障和就业支出(项)

4,221,152.00

2,793,302.00

1,427,850.00

210

 医疗卫生与计划生育支出

414,705,202.70

132,592,202.70

282,113,000.00

21001

   医疗卫生与计划生育管理事务

5,781,670.25

5,781,670.25

0.00

2100101

     行政运行

2,732,819.42

2,732,819.42

 

2100199

     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3,048,850.83

3,048,850.83

 

21002

   公立医院

31,079,792.20

28,479,792.20

2,600,000.00

2100201

     综合医院

16,458,757.00

16,258,757.00

200,000.00

2100202

     中医(民族)医院

12,221,035.20

12,221,035.20

 

2100299

     其他公立医院支出

2,400,000.00

 

2,400,000.00

21003

   基层医疗卫生机构

54,291,165.50

47,046,165.50

7,245,000.00

2100302

     乡镇卫生院

47,046,165.50

47,046,165.50

 

2100399

     其他基层医疗卫生机构支出

7,245,000.00

 

7,245,000.00

21004

   公共卫生

27,459,692.00

7,273,192.00

20,186,500.00

2100401

     疾病预防控制机构

2,596,762.00

2,596,762.00

 

2100402

     卫生监督机构

1,552,548.00

1,552,548.00

 

2100403

     妇幼保健机构

3,123,882.00

3,123,882.00

 

2100408

     基本公共卫生服务

19,230,800.00

 

19,230,800.00

2100409

     重大公共卫生专项

702,700.00

 

702,700.00

2100499

     其他公共卫生支出

253,000.00

 

253,000.00

21007

   计划生育事务

17,792,720.75

15,411,220.75

2,381,500.00

2100716

     计划生育机构

9,649,900.75

9,649,900.75

 

2100717

     计划生育服务

4,609,900.00

3,038,400.00

1,571,500.00

2100799

     其他计划生育事务支出

3,532,920.00

2,722,920.00

810,000.00

21010

   食品和药品监督管理事务

1,929,462.00

1,929,462.00

0.00

2101001

     行政运行

0.00

 

 

2101050

     事业运行

1,929,462.00

1,929,462.00

 

2101099

     其他食品和药品监督管理事务支出

0.00

 

 

21011

   行政事业单位医疗

23,855,200.00

23,855,200.00

0.00

2101101

     行政单位医疗

1,209,000.00

1,209,000.00

 

2101102

     事业单位医疗

20,317,100.00

20,317,100.00

 

2101103

     公务员医疗补助

1,542,800.00

1,542,800.00

 

2101199

     其他行政事业单位医疗支出

786,300.00

786,300.00

 

21012

   财政对基本医疗保险基金的补助

244,050,000.00

0.00

244,050,000.00

2101203

     财政对新型农村合作医疗基金的补助

244,050,000.00

 

244,050,000.00

21013

   医疗救助

5,950,000.00

300,000.00

5,650,000.00

2101301

     城乡医疗救助

5,950,000.00

300,000.00

5,650,000.00

21099

   其他医疗卫生与计划生育支出

2,515,500.00

2,515,500.00

0.00

2109901

     其他医疗卫生与计划生育支出

2,515,500.00

2,515,500.00

 

211

 节能环保支出

5,597,223.00

0.00

5,597,223.00

21103

   污染防治

0.00

0.00

0.00

2110301

     大气

0.00

 

 

2110307

     排污费安排的支出

0.00

 

 

21105

   天然林保护

1,463,300.00

0.00

1,463,300.00

2110502

     社会保险补助

1,463,300.00

 

1,463,300.00

21106

   退耕还林

4,133,923.00

0.00

4,133,923.00

2110602

     退耕现金

918,650.00

 

918,650.00

2110603

     退耕还林粮食折现补贴

3,215,273.00

 

3,215,273.00

212

 城乡社区支出

62,021,970.37

55,416,070.37

6,605,900.00

21201

   城乡社区管理事务

6,062,707.17

6,062,707.17

0.00

2120101

     行政运行

3,780,557.17

3,780,557.17

 

2120104

     城管执法

2,282,150.00

2,282,150.00

 

2120109

     住宅建设与房地产市场监管

0.00

 

 

2120199

     其他城乡社区管理事务支出

0.00

 

 

21203

   城乡社区公共设施

15,000,000.00

15,000,000.00

0.00

2120399

     其他城乡社区公共设施支出

15,000,000.00

15,000,000.00

 

21205

   城乡社区环境卫生(款)

39,468,805.20

32,862,905.20

6,605,900.00

2120501

     城乡社区环境卫生(项)

39,468,805.20

32,862,905.20

6,605,900.00

21206

   建设市场管理与监督(款)

1,490,458.00

1,490,458.00

0.00

2120601

     建设市场管理与监督(项)

1,490,458.00

1,490,458.00

 

213

 农林水支出

317,415,114.57

157,868,614.57

159,546,500.00

21301

   农业

51,170,403.57

39,070,403.57

12,100,000.00

2130101

     行政运行

2,904,730.42

2,904,730.42

 

2130104

     事业运行

31,165,673.15

31,165,673.15

 

2130106

     科技转化与推广服务

5,000,000.00

5,000,000.00

 

2130108

     病虫害控制

200,000.00

 

200,000.00

2130121

     农业结构调整补贴

10,000,000.00

 

10,000,000.00

2130122

     农业生产支持补贴

1,900,000.00

 

1,900,000.00

2130199

     其他农业支出

0.00

 

 

21302

   林业

54,759,403.33

20,069,303.33

34,690,100.00

2130201

     行政运行

4,506,201.33

4,506,201.33

 

2130204

     林业事业机构

15,563,102.00

15,563,102.00

 

2130205

     森林培育

22,000,000.00

 

22,000,000.00

2130207

     森林资源管理

 

 

2,775,800.00

2130209

     森林生态效益补偿

7,914,300.00

 

7,914,300.00

2130299

     其他林业支出

2,000,000.00

 

2,000,000.00

21303

   水利

49,348,210.25

17,978,210.25

31,370,000.00

2130301

     行政运行

3,177,682.25

3,177,682.25

 

2130304

     水利行业业务管理

14,800,528.00

14,800,528.00

 

2130305

     水利工程建设(水利)

20,000,000.00

 

20,000,000.00

2130306

     水利工程运行与维护

400,000.00

 

400,000.00

2130310

     水土保持(水利)

1,400,000.00

 

1,400,000.00

2130314

     防汛

70,000.00

 

70,000.00

2130316

     农田水利

9,500,000.00

 

9,500,000.00

2130335

     农村人畜饮水

0.00

 

 

2130399

     其他水利支出

0.00

 

 

21305

   扶贫

33,902,441.75

16,186,041.75

17,716,400.00

2130501

     行政运行

1,186,041.75

1,186,041.75

 

2130504

     农村基础设施建设

10,000,000.00

10,000,000.00

 

2130505

     生产发展

16,300,000.00

4,000,000.00

12,300,000.00

2130506

     社会发展

1,000,000.00

1,000,000.00

 

2130599

     其他扶贫支出

5,416,400.00

 

5,416,400.00

21306

   农业综合开发

862,655.67

862,655.67

0.00

2130601

     机构运行

862,655.67

862,655.67

 

21307

   农村综合改革

98,522,000.00

63,702,000.00

34,820,000.00

2130701

     对村级一事一议补助

10,320,000.00

 

10,320,000.00

2130705

     对村民委员会和村党支部的补助

63,702,000.00

63,702,000.00

 

2130707

     农村综合改革示范试点补助

 

 

24,500,000.00

21308

   普惠金融发展支出

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

2130804

     小额担保贷款贴息

4,000,000.00

 

4,000,000.00

21399

   其他农林水事务支出(款)

24,850,000.00

0.00

24,850,000.00

2139999

     其他农林水事务支出(项)

24,850,000.00

 

24,850,000.00

214

 交通运输支出

25,128,538.25

16,598,438.25

8,530,100.00

21401

   公路水路运输

25,128,538.25

16,598,438.25

8,530,100.00

2140101

     行政运行

1,605,764.25

1,605,764.25

 

2140106

     公路养护

14,412,907.00

5,882,807.00

8,530,100.00

2140112

     公路运输管理

9,109,867.00

9,109,867.00

 

21404

   成品油价格改革对交通运输的补贴

0.00

0.00

0.00

2140499

     成品油价格改革补贴其他支出

0.00

 

 

215

 资源勘探信息等支出

2,366,701.58

2,366,701.58

0.00

21506

   安全生产监管

2,366,701.58

2,366,701.58

0.00

2150601

     行政运行

1,086,701.58

1,086,701.58

 

2150605

     安全监管监察专项

1,280,000.00

1,280,000.00

 

216

 商业服务业等支出

3,423,339.75

973,339.75

2,450,000.00

21602

   商业流通事务

2,223,339.75

973,339.75

1,250,000.00

2160250

     事业运行

973,339.75

973,339.75

 

2160299

     其他商业流通事务支出

 

 

1,250,000.00

21605

   旅游业管理与服务支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

2160599

     其他旅游业管理与服务支出

1,200,000.00

 

1,200,000.00

220

 国土海洋气象等支出

9,630,200.67

9,630,200.67

0.00

22001

   国土资源事务

8,965,782.67

8,965,782.67

0.00

2200101

     行政运行

8,231,852.67

8,231,852.67

 

2200150

     事业运行

733,930.00

733,930.00

 

22004

   地震事务

386,670.00

386,670.00

0.00

2200450

     地震事业机构

386,670.00

386,670.00

 

22005

   气象事务

277,748.00

277,748.00

0.00

2200504

     气象事业机构

277,748.00

277,748.00

 

221

 住房保障支出

39,946,500.00

30,600,000.00

9,346,500.00

22101

   保障性安居工程支出

9,346,500.00

0.00

9,346,500.00

2210105

     农村危房改造

9,346,500.00

 

9,346,500.00

22102

   住房改革支出

30,600,000.00

30,600,000.00

0.00

2210201

     住房公积金

30,600,000.00

30,600,000.00

 

222

 粮油物资储备支出

1,773,394.47

1,773,394.47

0.00

22201

   粮油事务

1,773,394.47

1,773,394.47

0.00

2220101

     行政运行

1,773,394.47

1,773,394.47

 

227

 预备费

22,000,000.00

22,000,000.00

 

229

 其他支出(类)

43,890,000.00

43,890,000.00

0.00

22902

   年初预留

43,890,000.00

43,890,000.00

 

231

 债务还本支出

0.00

0.00

0.00

23103

   地方政府一般债务还本支出

0.00

0.00

0.00

2320399

     地方政府其他一般债务还本支出

0.00

 

 

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